预算增减情况说明

　　第一部分：部门概况

　　　　一、单位概况

　　　　（一）基本情况

　　人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉.7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　（二）机构设置情况

　　我院内设机构16个，分别是办公室、政工科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、控告申诉检察科、民事行政检察科、侦查监督科、检察技术科、案件管理中心、司法警察大队、人民监督员办公室、派驻桥圩检察室、派驻木梓检察室、派驻木格检察室，主要履行审查批捕、决定逮捕、审查起诉、出庭公诉、查办和预防职务犯罪以及对公安机关侦查活动监督等法律监督职能。

　　二、人员构成情况

　　我院编制共56人，其中政法干警编制51人，工勤编制5人。截止2015年12月，在职在编干警50人，工勤人员3人，其中处级干部1人，科级干部21人，科员28人，工勤人员3人；退休6人（处级1人）。聘请检察辅助人员17人，清洁工2人、厨房2人，绿化1人，保安4人。

　　三、预算报表构成情况

　　我院为行政单位，预算报表构成单位有1个，没有下设的参公单位或事业单位。

　　第二部分： 2016年部门预算报表（附件在后）

　　第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2016年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2016年收入（公共财政预算拨款）总预算881.03万元，同比增加88.84万元，同比增长11.21%。

　　（二）支出预算说明。

　　2016年支出总预算881.03万元，同比增加88.84万元，同比增长11.21%。

　　1．基本支出424.46万元，占支出总预算的48.18%，同比增加49.49万元，同比增长13.20%。

　　（1）财政统发工资支出预算313.80万元，占基本支出预算73.93％，同比增加68.95万元，同比增长28.16％。

　　（2）残疾人保障金支出预算1.59万元，占基本支出预算0.37％，同比增加0.81万元，同比增长103.84％。

　　（3）福利费支出预算0.35万元，占基本支出预算0.08％，同比持平。

　　（4）工会经费支出预算6.05万元，占基本支出预算1.43％，同比增加4.77万元，2016年工会经费按照2015年工资总额计提。

　　（5）公用经费支出预算21.49万元，占基本支出预算5.06％，同比增加4.33万元，同比增长25.23％。

　　（6）对个人和家庭的补助支出预算67.41万元，占基本支出预算15.88％，同比增加10.12万元，同比增长35.20％。

　　（7）行政医疗支出预算13.77万元，占基本支出预算3.24％，同比增加2.42万元，同比增长21.35％。

　　2．项目支出456.57万元，占支出总预算的51.82%，同比增加39.35万元，同比增长9.43％。

　　（1）工资福利支出预算69.73万元，占项目支出预算15.27％，同比增加31.39万元，同比增长81.87％。

　　（2）商品和服务支出预算386.84万元，占项目支出预算84.73％，同比增加75.46万元，同比增长24.23％。

　　二、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20万元，同比减少4.4万元，同比下降18.03%。其中：

　　1．公务接待费2016年预算4万元，同比增加1万元，同比增长33.33％。主要是人员增加，用于按规定开支的公务接待支出。我院严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。

　　2．公务用车费2016年预算16万元，同比减少5.4万元，同比下降25.23%。其中：公务用车运行维护费2016年预算16万元，同比减少5.4万元，同比下降25.23%。主要是我区2016年开始实行公务用车制度改革，我院保留车辆7辆。

　　3、增减原因

　　公务接待费增加是因为人员增加；公务用车运行维护费减少是因为我区2016年开始实行公务用车制度改革，我院保留车辆7辆，比原来少了五辆。