目 录
第一部分：贵港市港南区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市港南区人民检察院2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市港南区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贵港市港南区人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下六个方面：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门决算单位构成
我院为行政单位，部门决算单位构成1个，没有下设参公单位或事业单位。
第二部分：贵港市港南区人民检察院2018年度
部门决算报表
(详见附表)
第三部分：贵港市港南区人民检察院2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入1358.84万元，其中本年收入1274.42万元, 较2017年度决算数增加224.74万元，增长19.82%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1274.42万元，为港南区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加205.96万元，增长19.28 %，主要原因是提高了人员工资和提高了办案经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数持平。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。
6.上年结转和结余84.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加18.77万元，上升28.60%，主要原因是办案开支减少导致中央转移支付资金结转。
（二）本部门2018年度总支出1358.84万元，其中本年支出1277.52万元, 较2017年度决算数增加224.74万元，增长19.82%。支出具体情况如下：
1. 公共安全支出1225.49万元：主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障检察事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、办案方面的项目支出以及“两房”建设支出。较2017年度决算数增加189.28万元，增长18.27%，主要原因是提高了人员工资和提高了办案经费。
2.医疗卫生与计划生育支出14.50万元：根据上级统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年度决算数增加1.02万元，增长7.57%，主要原因是增加了医疗保险支出。
3.住房保障支出37.53万元：主要用于缴纳职工住房公积金。较2017年度决算数增加37.53万元，增长100%，主要原因是2017年住房保障缴费归到一般公共服务类支出进行决算。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
5.年末结转和结余81.32万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.09万元，下降3.67%，主要原因是办案开支稍有增加。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市港南区人民检察院2018年度一般公共预算支出1277.52万元，较2017年度决算数增加227.83万元，增长21.70%。其中：基本支出798.37万元，项目支出479.15万元。
贵港市港南区人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为910.37万元，支出决算为1277.52万元，完成年初预算的140.33%。
（一）行政运行支出（检察）年初预算为525.04万元，支出决算为801.56万元，完成年初预算的152.67%。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障检察事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、办案方面的项目支出。与预算有差异的原因是提高了人员经费。
（二）一般行政管理事务年初预算为216.26万元，支出决算为289.27万元，完成年初预算的133.76%。主要用于我院为完成各项办案工作任务、保障办案业务发展而发生的项目支出。如案件管理中心工作支出、法警工作经费支出、派驻乡镇检察室业务经费，办公、政工、技术等综合部门工作经费支出等。与预算有差异的原因是提高了办案经费。
（三）公诉和审判监督支出年初预算为15.80万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的82.72%。主要用于我院公诉科的业务支出。如检方承担举证责任工作经费支出；强制措施中的指定监视居住经费支出；移送案件证据材料的经费支出；申请专家、证人出庭的经费支出等。与预算有差异的原因是减少了办案经费。
（四）侦查监督支出年初预算为13.80万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的99.93%。主要用于我院侦监科的具体工作项目所需的支出。如对决定执行情况进行监督的经费支出，对重大、疑难案件进行提前介入和引导侦查取证等所需要的办案经费支出。与预算有差异的原因是减少了办案经费。
（五）执行监督支出年初预算为9.52万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的94.75%。主要用于我院民行科的工作业务支出。如民事执行活动法律监督权等多项检察权，相应的民行检察工作经费支出。与预算有差异的原因是减少了办案经费。
（六）控告申诉支出年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于我院控申科的工作业务支出。如刑事被害人救助基金支出、奖励举报人等支出。
（七）两房建设支出年初预算为0万元，支出决算为77.49万元，预决算差异率100%。主要用于我院两房建设支出。与预算有差异的原因是该项目为上级下达的追加经费。
（八）行政单位医疗年初预算为15.60万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的92.95%。主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。与预算有差异的原因是减少缴纳医疗保险。
（九）住房公积金年初预算为37.75万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的99.42%。主要是按照国家统一规定，为行政机关在职职工计缴的住房公积金。与预算有差异的原因是减少缴纳住房公积金。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出798.37万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出550.02万元，完成年初预算的124.88%。主要原因是2018年度我院补发员额检察官工资，故增加了工资福利支出。
（二）商品和服务支出76.28万元，完成年初预算的90.15%。与预算有差异的原因是减少了办案经费。
（三）对个人和家庭的补助172.07万元，完成年初预算的100%。与预算有差异的原因是该项为人员的奖励金，年初未列入预算。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
贵港市港南区人民检察院度2018年度政府性基金支出0 万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
贵港市港南区人民检察院2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14万元；公务接待费支出决算1.08万元。
“三公”经费2018年初预算18万元，实际支出15.08万元，完成年初预算的83.78%，主要原因是我院严格执行中央八项规定, 减少“三公”经费开支；支出与上年相比减少0.9万元，减少5.26%，主要原因我院严格执行中央八项规定, 减少“三公”经费开支，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算0万元相比，无变化，与2017年支出0万元相比，无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出14万元。其中：
公务用车购置费支出0万元，与年初预算0万元相比，无变化，2017年支出0万元，无变化。
公务用车运行维护费年支出14万元，完成年初预算16万元的87.5%，与2017年支出15.99万元相比，减少1.99万元，下降12.45%。2018年我院公车保有量9辆，平均每辆2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出1.08万元，完成年初预算4万元的27%，与2017年支出1.11万元，减少0.03万元，下降2.7%。人均支出公务接待费0.0114万元。其中国内公务接待批次14次，人次95次。
我院严格执行中央八项规定，故2018年度公车运行费及公务接待费比上年都有所减少。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出76.28万元，比2017年减少8.07万元，降低9.57%。主要原因是：减少办公用品开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额192.61万元，其中：政府采购货物支出69.94万元、政府采购工程支出36.30万元、政府采购服务支出86.37万元。授予中小企业合同金额192.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金79万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“政法转移支付业务装备经费采购项目资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出79万元。从评价情况来看，政法转移支付业务装备经费采购项目资金用于采购政法业务装备以保证我院开展办案业务工作。该项目开始后，我院领导高度重视，制定项目方案，根据上级文件要求及项目方案，积极开展工作，按章办事，最终我院能够保障业务装备及时到位，保证办案工作的正常运转，能积极履行法律监督职能。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1277.52万元。从评价情况来看，维持部门基本运转需要，确保人员经费按时足额发放，年底人员经费无结余；节约使用“三公”经费，无超预算支出情况；按规定完成查办、审查监督等业务，2018年受理案件639件，结案611件，结案率95.62%，办案业务取得了较好的成绩。当事人对检察院工作的满意度达到90%以上。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，政法转移支付业务装备经费采购项目资金项目自评得分为100分。我院在取得成绩的同时，也清醒地认识到工作中存在的不足：目前有一部分装备还是由自治区级检察院进行招投标和组织验收，时间较长。建议继续下放政法转移支付业务装备采购职能，以便于项目的开展。《项目支出绩效自评表》(详见附表)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入港南区财政预决算管理的“三公”经费，是指港南区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
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|
金额单位：
万元
|
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收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,274.42
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
1,225.49
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
14.50
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
37.53
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,274.42
|
本年支出合计
|
60
|
1,277.52
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
84.41
|
年末结转和结余
|
62
|
81.32
|
|
|
35
|
|
|
63
|
|
|
总计
|
36
|
1,358.84
|
总计
|
64
|
1,358.84
|
|
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,274.42
|
1,274.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,222.40
|
1,222.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
1,222.40
|
1,222.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
786.74
|
786.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
319.49
|
319.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
13.07
|
13.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
13.79
|
13.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
9.02
|
9.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
21.28
|
21.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040409
|
“两房”建设
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
表二：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,277.52
|
798.37
|
479.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,225.49
|
746.34
|
479.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
检察
|
1,225.49
|
746.34
|
479.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
801.56
|
738.34
|
63.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
289.27
|
8.00
|
281.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
13.07
|
0.00
|
13.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
13.79
|
0.00
|
13.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
9.02
|
0.00
|
9.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
21.28
|
0.00
|
21.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040409
|
“两房”建设
|
77.49
|
0.00
|
77.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,274.42
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
1,225.49
|
1,225.49
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,274.42
|
本年支出合计
|
54
|
1,277.52
|
1,277.52
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
84.41
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
81.32
|
81.32
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
84.41
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
1,358.84
|
总计
|
60
|
1,358.84
|
1,358.84
|
0.00
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1,277.52
|
798.37
|
479.15
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,225.49
|
746.34
|
479.15
|
|
|
20404
|
检察
|
1,225.49
|
746.34
|
479.15
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
801.56
|
738.34
|
63.22
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
289.27
|
8.00
|
281.27
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
13.07
|
0.00
|
13.07
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
13.79
|
0.00
|
13.79
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
9.02
|
0.00
|
9.02
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
21.28
|
0.00
|
21.28
|
|
|
2040409
|
“两房”建设
|
77.49
|
0.00
|
77.49
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.50
|
14.50
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
支出经济分类科目
|
行次
|
本年支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
1
|
798.37
|
722.09
|
76.28
|
|
301
|
工资福利支出
|
2
|
550.02
|
550.02
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
3
|
211.77
|
211.77
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
4
|
171.87
|
171.87
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
5
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
7
|
14.88
|
14.88
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9
|
68.85
|
68.85
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
10
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11
|
13.89
|
13.89
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
12
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保险缴费
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
14
|
37.53
|
37.53
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
17
|
76.28
|
0.00
|
76.28
|
|
30201
|
办公费
|
18
|
12.74
|
0.00
|
12.74
|
|
30202
|
印刷费
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30203
|
咨询费
|
20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手续费
|
21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30208
|
取暖费
|
25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30213
|
维修（护）费
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30214
|
租赁费
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
33
|
1.08
|
0.00
|
1.08
|
|
30218
|
专用材料费
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
39
|
6.29
|
0.00
|
6.29
|
|
30229
|
福利费
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
41
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
42
|
42.17
|
0.00
|
42.17
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
45
|
172.07
|
172.07
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
50
|
0.45
|
0.45
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
54
|
170.12
|
170.12
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
56
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
国内债务付息
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30702
|
国外债务付息
|
59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
资本性支出
|
62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修缮
|
67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物资储备
|
69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31022
|
无形资产购置
|
77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
312
|
对企业补助
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31201
|
资本金注入
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31204
|
费用补贴
|
82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31205
|
利息补贴
|
83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
赠与
|
86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
18.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
4.00
|
15.08
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
1.08
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
|
|
注：由于报表数字以万元为单位，明细数据采用四舍五入，合计数尾数可能存在误差。
附：项目支出绩效自评表
|
港南区人民检察院2018年政法转移支付业务装备费采购绩效评价体系评分表
|
|
被评价单位：贵港市港南区人民检察院
|
|
被评价项目：政法转移支付业务装备采购专项经费 评价人员：
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
评分细则
|
建议满分值
|
自评得分
|
备注
|
|
一、业务指标
|
目标设定
|
充分性
|
项目设立是否附带批文、文件等依据，该项5分。文件依据不充分的，不得分。
|
5
|
5
|
|
|
合理性
|
项目设立是否合理、符合客观实际，该项5分。设立不合理，不符合客观实际的，不得分。
|
5
|
5
|
|
|
目标完成
|
完成率
|
计算公式：实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%；全部完成年度目标得6分，按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分，扣完为止
|
6
|
6
|
|
|
完成质量
|
由项目验收的结果（质量等级）来具体衡量：“优良”的计分为5×100%，“合格”的计分为5×60%，“不合格”计0分。
|
5
|
5
|
|
|
组织管理
|
制度保障
|
建立完整项目资料和按时验收的得3分，每缺少一项扣1.5分,直至扣完该项得分。
|
3
|
3
|
|
|
条件保障
|
是否制定有工作计划，计划条理清晰，内容详尽的，得3分。
|
3
|
3
|
|
|
责任明确
|
是否落实到专人负责，落实专人负责的，得5分。
|
5
|
5
|
|
|
二、财务指标
|
资金落实
|
资金到位率
|
计算公式：（实际拨付金额÷计划投入资金）×10
|
10
|
10
|
|
|
资金支出
|
资金使用率
|
资金使用率ⅹ=实际支出/实际到位资金。ⅹ≥99%：15分；95%≤ⅹ＜99%：10分；85%≤ⅹ＜95%：8分；75%≤ⅹ＜85%：5分；ⅹ＜75%：0分
|
15
|
15
|
|
|
支出的相符性
|
按项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符；项目经费收支是否平衡；支出调整是否合理。每项计3分。如果其中一项为否定，则该指标计0分
|
9
|
9
|
|
|
支出的合规性
|
抽查支出中无违反财经、财务管理制度的计5分，否则计0分
|
5
|
5
|
|
|
会计信息
|
真实性
|
无违背会计规则和无会计规则的执行偏差的计5分，否则计0分
|
5
|
5
|
|
|
及时性
|
能及时提供相关报表资料，对已经发生的交易或者事项，应当及时进行确认、计量和报告等计3分，不能每次按时提供的，按及时率比例计算得分：（按时上报财务报表等资料次数÷应上报财务报表等资料次数）×3
|
3
|
3
|
|
|
财务管理
|
管理的有效性
|
项目资金拨付有完整的审批程序和手续等计5分；不符合上述规定的，按资金拨付手续完备率比例计分：（复核审批手续的拨付金额÷项目总支出金额）×5
|
5
|
5
|
|
|
资产管理
|
制度的健全性
|
具备健全、完整和合法的资产管理制度计3分，无则计0分
|
3
|
3
|
|
|
制度的有效性
|
按固定资产核算准确比例计算得分：（实际固定资产÷账面固定资产）×3
|
3
|
3
|
|
|
三、效益指标
|
社会效益
|
服务对象满意度
|
是否保障业务装备的及时到位，保证办案工作的正常运转，能积极履行法律监督职能，推进社会平等、公平、平安发展。单位职工对装备到位的满意度达到90%以上
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
