第三部分：贵港市港南区人民检察院2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1718.49万元，其中本年收入1614.57万元, 较2020年度决算数增加241.75万元，增长17.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1614.57万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加241.75万元，增长17.61%，主要原因是增加了干警的工资福利和基建资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余103.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加44.38万元，增长74.54%，主要原因是结转了人员经费。

（二）本部门2021年度总支出1718.49万元，其中本年支出1668.97万元, 较2020年度决算数增加340.53万元，增长25.63%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出1603.29万元：主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障检察事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、办案方面的项目支出以及“两房”建设支出。较2020年度决算数增加333.72万元，增长26.29%，主要原因是增加了干警的工资福利和基建资金。

2.卫生健康支出11.95万元：根据上级统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数增加0.41万元，增长3.55%，主要原因是增加一人。

3.住房保障支出53.73万元：主要用于缴纳职工住房公积金。较2020年度决算数增加6.4万元，增长13.52%，主要原因是增加了住房公积金的缴费基数。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余49.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少54.4万元，下降52.35%，主要原因是使用了上年结转的人员经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市港南区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出1668.97万元，较2020年度决算数增加340.53万元，增长25.63%。其中：基本支出933.3万元，项目支出735.67万元。

贵港市港南区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1177.65万元，支出决算为1668.97万元，完成年初预算的141.72%。

（一）行政运行支出（检察）年初预算为661.61万元，支出决算为867.62万元，完成年初预算的131.14%。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障检察事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、办案方面的项目支出。与预算有差异的原因是增加了干警工资福利。

（二）一般行政管理事务年初预算为377.84万元，支出决算为300.44万元，完成年初预算的79.52%。主要用于我院为完成各项办案工作任务、保障办案业务发展而发生的项目支出。如派驻乡镇检察室业务经费，办公、政工、技术等综合部门工作经费支出等。与预算有差异的原因是减少了办案经费。

（三）两房建设支出年初预算为0万元，支出决算为356.93万元，预决算差异率100%。主要用于我院两房建设支出。与预算有差异的原因是本级财政追加该项目的经费。

（四）检察监督支出年初预算为74万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的78.78%。主要用于我院第一、第二、第三检察部等部门的业务支出。如检方承担举证责任工作经费支出；强制措施中的指定监视居住经费支出；移送案件证据材料的经费支出；申请专家、证人出庭的经费支出等。与预算有差异的原因是减少了办案经费。

（五）国家司法救助支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，预决算差异率100%。主要用于我院国家司法救助支出。与预算有差异的原因是该资金是上级专项资金。

（五）行政单位医疗年初预算为11.72万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的101.96%。主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。与预算有差异的原因是增加了一人的医疗保险。

（六）住房公积金支出年初预算为52.48万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的102.38%。主要是用于我院缴纳住房公积金。与预算有差异的原因是增加了住房公积金的缴费基数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出933.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出854.32万元，完成年初预算的131.91%。预决算差异的主要原因为增加了干警的工资福利。

（二）商品和服务支出70.87万元，完成年初预算的90.96%。预决算差异的主要原因为减少了日常公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助8.11万元，完成年初预算的3003.70%。与预算有差异的原因是该项为退休人员生活补助，年初未列完该项目经费进预算，后面财政追加经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

贵港市港南区人民检察院2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市港南区人民检察院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市港南区人民检察院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市港南区人民检察院2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.2万元，完成年初预算的67.78%，比上年减少2.42万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定, 减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。公务用车运行支出12万元，完成年初预算的85.71%，比上年减少2万元，原因是我院严格执行中央八项规定, 减少公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，贵港市港南区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出12万元，平均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的5%， 比上年减少0.42万元，原因是我院严格执行中央八项规定, 减少公务接待支出。国内公务接待批次4次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出70.87万元，比年初预算数减少7.04万元，降低9.04%，比上年决算数减少11.5万元，降低13.96%。主要原因是：减少了办公用品开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1636.44万元，其中:政府采购货物支出1116.11万元、政府采购工程支出449.41万元、政府采购服务支出70.92万元。授予中小企业合同金额1588.4万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中:授予小微企业合同金额1588.4万元，占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.3%。

 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  4辆，其他用车主要是历史遗留未处理的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金331.74万元，占一般公共预算项目支出总额的45.09%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“中央政法纪检监察转移支付资金”、“物业管理费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出331.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“中央政法纪检监察转移支付资金”项目是中央政法转移支付业务经费，是用于日常办案开支及采购政法业务装备以保证我院开展办案业务工作。项目开始后，我院领导高度重视，制定项目方案，根据上级文件要求及项目方案，积极开展工作，按章办事，最终我院能够较好地使用转移支付资金，保证日常办案工作的正常运转，能积极履行法律监督职能。“物业管理费”项目是我院的物业管理费用于支付聘请清洁、食堂、保安、绿化等。项目开始后，我院领导高度重视，制定项目方案，根据上级文件要求及项目方案，积极开展工作，按章办事，最终我院能够较好地使用经费，保证日常工作的正常运转，能积极履行法律监督职能。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1668.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院2021年度整体支出可以维持部门基本运转需要，确保人员经费按时足额发放；节约使用“三公”经费，无超预算支出情况；按规定完成查办、审查监督等业务，2021年“四大检察”案件的受理总数971件，提出检察建议18件，提出纠正违法13件，办案业务取得了较好的成绩。当事人对检察院工作的满意度达到90%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“中央政法纪检监察转移支付资金”项目自评得分为95分，项目全年预算数为300万元，执行数为223.08万元，完成预算的74.36%。总体绩效目标完成情况分析：有效保障年度办案业务经费和业务装备经费需要，提升检察机关业务装备建设标准。助力检察机关法律监督职能发挥，有效保障港南经济高质量发展。保障检察机关法律监督职能发挥，有效依法打击刑事犯罪，维护国家法治安全和社会稳定。保障检察机关法律监督职能发挥，着力加强法律监督，有效促进社会公平正义。发现的主要问题及原因：全年资金支出进度未达到85%以上，主要原因是财政资金困难，未下达支付资金。下一步改进措施：一是以后对政法转移支付办案费要更加合理安排预算，提前谋划，使资金用到实处；二是加强与财政局沟通协调。

“物业管理费”项目自评得分为99分，项目全年预算数为31.74万元，执行数为28.56万元，完成预算的90%。绩效总目标完成情况分析：已支付聘请清洁、食堂、保安、绿化人员服务费。发现的主要问题及原因：支付稍有缓慢，主要原因是财政资金困难，未及时支付资金。下一步改进措施：一是以后对项目经费要更加合理安排预算，提前谋划，使资金用到实处；二是加强与财政局沟通协调。

 

详见附件：《2021年预算项目支出绩效自评表》

 

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。